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江門市體育局2016年度部门决算公開
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来源: 江门體育局    发布日期:2017.10.10

 

   

 

第一部分  江門市體育局概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分  江門市體育局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  江門市體育局2016年部門決算情況說明

 

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分  江門市體育局概况

(一)部門主要職能

江門市體育局是主管全市體育工作的职能部门。主要职能:貫徹執行國家、省有關部門體育工作的方針、政策和法規;研究擬定體育工作的發展規劃、目標和年度計劃並組織實施;發展體育市場,指導和推動體育體制改革。

(二)部門決算單位構成

按照部门决算编报要求,纳入江門市體育局2016年部門決算編報範圍的單位共3個,包括局本級和下屬2個預算單位(江門市體育運動學校和江門市體育場館管理中心)。

 

 

第二部分  江門市體育局2016年部門決算表

 

 

 

 

 

 

收入支出決算批複表

 

 

 

 

 

財決批複01

部門:

 

 

 

 

金額單位:萬元

  

  

  

行次

金額

  

行次

金額

  

 

1

  

 

2

一、財政撥款收入

1

5670.93

一、一般公共服務支出

30

0.00

 其中:政府性基金預算財政撥款

2

2505.21

二、外交支出

31

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

32

0.00

三、事業收入

4

274.76

四、公共安全支出

33

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

34

109.20

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

35

0.00

六、其他收入

7

689.27

七、文化體育與傳媒支出

36

3526.59

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

527.96

 

9

 

九、醫療衛生與假話生育支出

38

206.47

 

10

 

十、節能環保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通運輸住處

42

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

160.92

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

2318.76

本年收入合計

22

6634.96

本年支出合計

51

6849.90

用事業基金彌補收支差額

23

293.44

結余分配

52

0.00

年初結轉和結余

24

747.55

 其中:提取職工福利基金

53

0.00

 其中:項目支出结转和结余

25

739.99

     轉入事業基金

54

0.00

 

26

 

年末結轉和結余

55

826.05

 

27

 

 其中:項目支出结转和结余

56

813.78

 

28

 

 

57

 

總計

29

7675.95

總計

58

7675.95

注:1.本表依据《收入支出決算總表》(财决01表)進行批複。

   2.本表含政府性基金預算財政撥款。

3.本表以“萬元”为金額单位(保留两位小数)。

 

收入決算批複表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批複02

部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位
上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

6634.96

5670.93

0.00

274.76

0.00

0.00

689.27

205

教育支出

109.20

109.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

22.25

22.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

 小學教育

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

 初中教育

17.22

17.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

職業教育

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

 中專教育

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育費附加安排的支出

81.82

81.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

 其他教育費附加安排的支出

81.82

81.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

 其他教育支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化體育與傳媒支出

3114.27

2229.15

0.00

195.86

0.00

0.00

689.27

20703

體育

3106.81

2229.15

0.00

195.86

0.00

0.00

681.81

2070301

 行政運行

303.59

300.34

0.00

0.00

0.00

0.00

3.25

2070304

 运动項目管理

1923.99

1357.18

0.00

25.00

0.00

0.00

541.82

2070305

 體育竞赛

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070306

 體育训练

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

 體育场馆

502.57

271.75

0.00

170.86

0.00

0.00

59.96

2070399

 其他體育支出

126.66

49.88

0.00

0.00

0.00

0.00

76.78

20799

其他文化體育與傳媒支出

7.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.46

2079999

 其他文化體育與傳媒支出

7.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.46

208

社會保障和就業支出

527.96

497.87

0.00

30.09

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

507.38

477.29

0.00

30.09

0.00

0.00

0.00

2080501

 歸口管理的行政單位離退休

245.61

245.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事業單位離退休

261.76

231.67

0.00

30.09

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

20.58

20.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

 死亡撫恤

20.58

20.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

206.47

184.12

0.00

22.35

0.00

0.00

0.00

21005

醫療保障

169.11

153.59

0.00

15.53

0.00

0.00

0.00

2100501

 行政單位醫療

46.68

46.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

 事業單位醫療

122.43

106.91

0.00

15.53

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

37.36

30.54

0.00

6.82

0.00

0.00

0.00

2100799

 其他計劃生育事務支出

37.36

30.54

0.00

6.82

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

160.92

134.45

0.00

26.47

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

160.92

134.45

0.00

26.47

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公積金

141.70

120.13

0.00

21.57

0.00

0.00

0.00

2210203

 購房補貼

19.22

14.32

0.00

4.90

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2516.13

2516.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专項债务收入安排的支出

2505.21

2505.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

 用于體育事业的彩票公益金支出

2505.21

2505.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

10.93

10.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

 其他支出

10.93

10.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《收入決算表》(财决03表)進行批複。

   2.本表含政府性基金預算財政撥款。

   3.本表批复到項级科目。

4.本表以“萬元”为金額单位(保留两位小数)。

 

支出決算批複表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批複03

部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

对附屬單位补助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

6849.90

2989.84

3860.06

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

109.20

109.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

22.25

22.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

 小學教育

5.03

2.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

 初中教育

17.22

17.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

職業教育

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

 中專教育

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育費附加安排的支出

81.82

81.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

 其他教育費附加安排的支出

81.82

81.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

 其他教育支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化體育與傳媒支出

3526.59

1974.36

1552.23

0.00

0.00

0.00

20703

體育

3494.13

1974.36

1519.77

0.00

0.00

0.00

2070301

 行政運行

306.52

300.31

6.21

0.00

0.00

0.00

2070304

 运动項目管理

2214.22

1375.64

838.58

0.00

0.00

0.00

2070305

 體育竞赛

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

2070306

 體育训练

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2070307

 體育场馆

461.76

298.41

163.36

0.00

0.00

0.00

2070399

 其他體育支出

261.62

0.00

261.62

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化體育與傳媒支出

32.46

0.00

32.46

0.00

0.00

0.00

2079999

 其他文化體育與傳媒支出

32.46

0.00

32.46

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

527.96

527.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

507.38

507.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 歸口管理的行政單位離退休

245.61

245.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事業單位離退休

261.76

261.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

20.58

20.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

 死亡撫恤

20.58

20.58

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

206.47

206.47

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

醫療保障

169.11

169.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

 行政單位醫療

46.68

46.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

 事業單位醫療

122.43

122.43

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

37.36

37.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

 其他計劃生育事務支出

37.36

37.36

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

160.92

160.92

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

160.92

160.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公積金

141.70

141.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 購房補貼

19.22

19.22

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2318.76

10.93

2307.84

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专項债务收入安排的支出

2307.84

0.00

2307.84

0.00

0.00

0.00

2296003

 用于體育事业的彩票公益金支出

2307.84

0.00

2307.84

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

10.93

10.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

 其他支出

10.93

10.93

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依據《支出決算表》(財決04表)進行批複。

   2.本表含政府性基金預算財政撥款。

   3.本表批复到項级科目。

   4.本表以“萬元”为金額单位(保留两位小数)。

 

財政撥款收入支出決算批複表

 

 

 

 

 

 

 

財決批複04

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

 

  

行次

金額

  

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

  

 

1

  

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

3165.72

一、一般公共服務支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

2505.21

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

109.20

109.20

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與计划生育支出

34

2246.76

2246.76

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

497.87

497.87

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

184.12

184.12

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

134.45

134.45

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

2318.76

10.93

2307.84

本年收入合計

22

5670.93

本年支出合計

49

5491.16

3183.33

2307.84

年初結轉和結余

23

511.83

年末結轉和結余

50

691.59

11.79

679.80

 一般公共預算財政撥款

24

29.40

 

51

 

 

 

 政府性基金預算財政撥款

25

482.43

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

合計

27

6182.76

合計

54

6182.76

3195.12

2987.64

注:1.本表依据《財政撥款收入支出決算總表》(财决01-1表)進行批複。

   2.本表以“萬元”为金額单位(保留两位小数)。

 

一般公共预算財政撥款收入支出決算批複表

 

財決批複05

 

部門:

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

合計

基本支出結轉

項目支出结转和结余

合計

基本
支出

項目
支出

合計

基本
支出

項目
支出

合計

基本支出結轉

項目支出结转和结余

 

項目支出结转

項目支出结余

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合計

29.40

4.40

25.00

3165.72

2371.05

794.66

3183.33

2365.39

817.94

11.79

10.06

1.73

0.00

 

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

109.20

109.20

0.00

109.20

109.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

0.00

0.00

0.00

22.25

22.25

0.00

22.25

22.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050202

 小學教育

0.00

0.00

0.00

5.03

5.03

0.00

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050203

 初中教育

0.00

0.00

0.00

17.22

17.22

0.00

17.22

17.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20503

職業教育

0.00

0.00

0.00

4.13

4.13

0.00

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050302

 中專教育

0.00

0.00

0.00

4.13

4.13

0.00

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育費附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

81.82

81.82

0.00

81.82

81.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050999

 其他教育費附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

81.82

81.82

0.00

81.82

81.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2059999

 其他教育支出

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化體育與傳媒支出

29.40

4.40

25.00

2229.15

1434.48

794.66

2246.76

1428.82

817.94

11.79

10.06

1.73

0.00

 

20703

體育

4.40

4.40

0.00

2229.15

1434.48

794.66

2221.76

1428.82

792.94

11.79

10.06

1.73

0.00

 

2070301

 行政運行

4.40

4.40

0.00

300.34

294.14

6.21

302.32

296.11

6.21

2.42

2.42

0.00

0.00

 

2070304

 运动項目管理

0.00

0.00

0.00

1357.18

1008.60

348.58

1357.18

1008.60

348.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070305

 體育竞赛

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070306

 體育训练

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070307

 體育场馆

0.00

0.00

0.00

271.75

131.75

140.00

264.11

124.11

140.00

7.64

7.64

0.00

0.00

 

2070399

 其他體育支出

0.00

0.00

0.00

49.88

0.00

49.88

48.15

0.00

48.15

1.73

0.00

1.73

0.00

 

20799

其他文化體育與傳媒支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2079999

 其他文化體育與傳媒支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

497.87

497.87

0.00

497.87

497.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

477.29

477.29

0.00

477.29

477.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

 歸口管理的行政單位離退休

0.00

0.00

0.00

245.61

245.61

0.00

245.61

245.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080802

 行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

231.67

231.67

0.00

231.67

231.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

撫恤

0.00

0.00

0.00

20.58

20.58

0.00

20.58

20.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20801

 死亡撫恤

0.00

0.00

0.00

20.58

20.58

0.00

20.58

20.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.00

0.00

0.00

184.12

184.12

0.00

184.12

184.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

醫療保障

0.00

0.00

0.00

153.29

153.59

0.00

153.59

153.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

 行政單位醫療

0.00

0.00

0.00

46.68

46.68

0.00

46.68

46.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

 事業單位醫療

0.00

0.00

0.00

106.91

106.91

0.00

106.91

106.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21007

計劃生育事務

0.00

0.00

0.00

30.54

30.54

0.00

30.54

30.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100799

 其他計劃生育事務支出

0.00

0.00

0.00

30.54

30.54

0.00

30.54

30.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

134.45

134.45

0.00

134.45

134.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

134.45

134.45

0.00

134.45

134.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

 住房公職金

0.00

0.00

0.00

120.13

120.13

0.00

120.13

120.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

 購房補貼

0.00

0.00

0.00

14.32

14.32

0.00

14.32

14.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

10.93

10.93

0.00

10.93

10.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

10.93

10.93

0.00

10.93

10.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

 其他支出

0.00

0.00

0.00

10.93

10.93

0.00

10.93

10.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表依据《一般公共预算財政撥款收入支出决算表》(财决07表)和《項目收入支出决算表》(财决06表)進行批複。

2.        本表批复到項级科目。

3.      本表以“萬元”为金額单位(保留两位小数)。

一般公共預算財政撥款基本支出決算批複表

財決批複06

部門:                                                   金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

1370.27

302

商品和服務支出

135.51

310

其他資本性支出

12.77

30101

 基本工資

403.60

30201

 辦公費

15.72

31001

 房屋建築物購建

0.00

30102

 津貼補貼

213.99

30202

 印刷費

0.00

31002

 辦公設備購置

7.27

30103

 獎金

48.92

30203

 咨詢費

0.00

31003

 專用設備購置

0.00

30104

 其他社會保障繳費

173.67

30204

 手續費

0.00

31005

 基礎設施建設

0.00

30106

 夥食補助費

0.00

30205

 水費

6.50

31006

 大型修繕

0.00

30107

 績效工資

477.58

30206

 電費

9.86

31007

 信息網絡及軟件購置更新

0.00

30108

 機關事業單位基本養老保險繳費

0.00

30207

 邮電費

3.54

31008

 物資儲備

0.00

30109

 職業年金繳費

0.00

30208

 取暖費

0.00

31009

 土地補償

0.00

30199

 其他工資福利支出

52.51

30209

 物業管理費

10.36

31010

 安置補助

0.00

303

對個人和家庭的補助

846.84

30211

 差旅費

10.71

31011

 地上附著物和青苗補償

0.00

30301

 離休費

11.55

30212

 因公出國(境)費用

0.00

31012

 拆遷補償

0.00

30302

 退休費

387.07

30213

 維修()

7.00

31013

 公務用車購置

0.00

30303

 退职(役)費

0.00

30214

 租赁費

0.00

31019

 其他交通工具購置

0.00

30304

 撫恤金

20.58

30215

 会议費

0.00

31020

 産權參股

0.00

30305

 生活補助

8.59

30216

 培训費

0.00

31099

 其他資本性支出

5.50

30306

 救济費

0.00

30217

 公务接待費

0.23

304

對企事業單位的補貼

0.00

30307

 医疗費

3.69

30218

 专用材料費

12.23

30401

 企業政策性補貼

0.00

30308

 助學金

0.97

30224

 被装购置費

0.00

30402

 事業單位補貼

0.00

30309

 獎勵金

18.60

30225

 专用燃料費

0.00

30403

 財政貼息

0.00

30310

 生産補貼

0.00

30226

 劳务費

31.14

30499

 其他對企事業單位的補貼

0.00

30311

 住房公積金

120.13

30227

 委托业务費

0.00

307

債務利息支出

0.00

30312

 提租補貼

0.00

30228

 工会经費

2.40

30701

 國內債務付息

0.00

30313

 購房補貼

14.32

30229

 福利費

4.27

30707

 國外債務付息

0.00

30314

 采暖補貼

0.00

30231

 公務用車运行维護費

2.49

399

其他支出

0.00

30315

 物業服務補貼

0.00

30239

 其他交通費用

12.72

39906

 贈與

0.00

30399

 其他對個人和家庭的補助支出

261.33

30240

 税金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服務支出

6.35

 

 

 

人員經費合計

2217.11

公用經費合計

148.28

注:1.本表依据《一般公共預算財政撥款基本支出决算明细表》(财决08-1表)進行批複。

2.本表以“萬元”为金額单位(保留两位小数)。

財政撥款三公经費支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07

部門:

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

2016年度預算數

2016年度決算數

 

合計

因公出国(境)費

公務用車購置及运行費

公务接待費

合計

因公出国(境)費

公務用車購置及运行費

公务接待費

 

小計

公務用車
购置費

公務用車
运行費

小計

公務用車
购置費

公務用車
运行費

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 5

 0

4.7 

 0

 4.7

 0.3

 8.93

 4.51

 4.19

 0

 4.19

 0.23

 

注:本表反映部门本年度財政撥款“三公”经費支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列数据以“萬元”为金額单位,保留两位小数。

22016年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年財政撥款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

31=2+3+6)欄,3=4+5)欄。7=8+9+12)欄。9=10+11)欄。

4)“三公”数据合計为零的,在合計欄填列“0”,並在決算情況說明中予以說明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算財政撥款收入支出決算批複表

財決批複07

部門:

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

 

 

本年收入

 

 

本年支出

 

 

年末結轉和結余

 

 

 

合計

基本支出結轉

項目支出结转和结余

合計

基本
支出

項目
支出

合計

基本
支出

項目
支出

合計

基本支出結轉

項目支出结转和结余

項目支出结转

項目支出结余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

482.43

0.00

482.43

2505.21

0.00

2505.21

2307.84

0.00

2307.84

679.80

0.00

679.80

0.00

229

其他支出

482.43

0.00

482.43

2505.21

0.00

2505.21

2307.84

0.00

2307.84

679.80

0.00

679.80

0.00

22960

彩票公益金及对应专項债务收入安排的支出

482.43

0.00

482.43

2505.21

0.00

2505.21

2307.84

0.00

2307.84

679.80

0.00

679.80

0.00

2296003

 用于體育事业的彩票公益金支出

482.43

0.00

482.43

2505.21

0.00

2505.21

2307.84

0.00

2307.84

679.80

0.00

679.80

0.00

注:1.本表依据《政府性基金预算財政撥款收入支出决算表》(财决09表)和《項目收入支出决算表》(财决06表)進行批複。

   2.本表批复到項级科目。

   3.本表以“萬元”为金額单位(保留两位小数)。

 

第三部分  江門市體育局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

江門市體育局2016年度總收入7675.95 萬元,其中本年收入6634.96萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入5670.93 萬元,比2015年決算數增加1678.45萬元,增長42.04%。主要原因:一是人员数量变动,二是政策性调整追加经常性经費,三是专項资金增加。

2.上級補助收入 0萬元,與 2015年決算數持平。

3.事業收入274.76 萬元,比2015年決算數減少9.77萬元,下降3.43%。主要原因:受市場環境影響。

4.經營收入 0萬元,與2015年決算數持平。

5.其他收入689.27 萬元,比2015年決算數減少341.38萬元,下降33.12 %。主要原因:元宝山體育公园慈善捐款减少。

(二)年度支出總體情況

江門市體育局2016年度總支出7675.95萬元,其中本年支出6849.9萬元。具體情況如下:

1.教育(類)支出109.20萬元,主要支出項目有小學教育5.03萬元,初中教育17.22萬元,中專教育4.13萬元,其他教育費附加安排的支出81.82萬元,其他教育支出1萬元,比2015年決算數減少64.05萬元,下降36.97%,主要原因是普通教育和職業教育经費减少。

2.文化體育與传媒(類)支出3526.59萬元,主要支出項目有行政運行306.52萬元,运动項目管理2214.22萬元,體育竞赛150萬元,體育训练100萬元,體育场馆461.76萬元,其他體育支出261.62萬元,其他文化體育與傳媒支出32.46萬元,比2015年決算數增加981.55萬元,增加38.57%,主要原因:举办體育活动項目增加以及筹备省运会经費增加。

3.社会保障和就业(類)支出527.96萬元,主要支出項目有行政单位离退休245.61萬元,事業單位離退休261.76萬元,死亡撫恤20.58萬元,比2015年決算數增加123.52萬元,增長30.54%,主要原因是:一是退休人数增加,二是有退休人员死亡,三是由于政策性调整追加经費。

4.医疗卫生與计划生育(類)支出206.47萬元,主要支出項目有行政單位醫療46.68萬元,事業單位醫療122.43萬元,其他計劃生育事務支出37.36萬元,比2015年決算數增加21.25萬元,增長11.47%,主要原因是由于政策性调整追加经費。

5.住房保障(類)支出160.92萬元,主要支出項目有住房公積金141.70萬元,購房補貼19.22萬元,比2015年決算數增加16.25萬元,增加11.23%,主要原因是2016年安排資金增加。

6.其他(類)支出2318.76萬元,主要支出項目有用于體育事业的彩票公益金2307.84萬元,其他支出10.93萬元,比2015年決算數增加434.81萬元,增長23.08%,主要原因是增加江门市體育代表团参加广东省第十五届运动会经費等赛事支出。

 

 

二、2016年收入決算情況說明

江門市體育局2016年度收入合計6634.96 萬元。

(一)財政撥款收入5670.93 萬元,占本年收入合計的85.47 %。其中:

教育支出(類)109.2 萬元,占財政撥款收入的1.93 %。包括:普通教育(款) 22.25萬元,職業教育(款)4.13 萬元,教育費附加安排的支出(款)81.82萬元,其他教育支出(款)1萬元。

文化體育與傳媒支出(類)2229.15萬元,占財政撥款收入的39.31%。包括:體育(款)2229.15萬元。

社會保障和就業支出(類)497.87萬元,占財政撥款收入的8.78%。包括:行政事業單位離退休(款)477.29萬元,撫恤(款)20.58萬元。

醫療衛生與計劃生育支出(類)184.12萬元,占財政撥款收入的3.25%。包括:醫療保障(款)153.59萬元,計劃生育事務(款)30.54萬元。

住房保障支出(類)134.45萬元,占財政撥款收入2.37%。包括:住房改革支出(款)134.45萬元。

其他支出(類)2516.13萬元,占財政撥款收入44.37%。包括:彩票公益金及对应专項债务收入安排的支出(款)2505.21萬元,其他支出(款)10.93萬元。

(二)事業收入274.76 萬元,占本年收入合計的4.14 %

其中:文化體育與傳媒支出(類)195.86 萬元,社會保障和就業支出(類)30.09 萬元,醫療衛生與計劃生育支出22.35萬元,住房保障支出(款)26.47萬元。

(三)其他收入 689.27萬元,占本年收入合計的 10.39%

其中:文化體育與傳媒支出(類)689.27 萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

江門市體育局2016年度支出合計 6849.90萬元。具体如下;

(一)基本支出 2989.84萬元,占本年支出合計的43.65%其中:教育支出(類)普通教育(類)22.25萬元,主要用于学校公用經費和设备购置;教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)81.82萬元,主要用于学校劳务費等;教育支出(類)其他教育支出(款)1萬元,主要用于学校劳务費等;文化體育與傳媒支出(類)體育(款)1974.36萬元,主要用于机关行政運行300.31萬元、运动項目管理1375.64萬元、體育场馆运行经費298.41萬元。社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)507.38萬元,主要用于离退休人员离退休費及生活補助;社會保障和就業支出(類)撫恤(款)20.58萬元主要用于死亡人员撫恤金;醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)169.11萬元,主要用于机关及舍业单位医疗保险;醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)37.36萬元,主要用于计生奖励;住房保障支出(類)住房改革支出(款)160.92萬元,主要用于支付住房公積金及購房補貼;其他支出(類)其他支出(款)10.93萬元,主要用于電費及其他工資福利支出。

(二)項目支出3860.06 萬元,占本年支出合計的56.35 %

其中:文化體育與傳媒支出(類)體育(款)1519.77萬元,主要用于运动項目管理及其他體育支出;文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)32.46萬元,主要用于运动項目管理及其他體育支出;其他支出(類)彩票公益金及对应专項债务收入安排的支出2307.84萬元,主要用于江门市體育代表团参加广东省第十五届运动会经費、元宝山體育公园经营管理費、重点項目后备人才基地补助等支出。

 

四、2016年度財政撥款收入支出总表说明

(一)2016年度財政撥款收入说明

江門市體育局2016年度財政撥款收入合計 6182.76萬元。其中:一般公共预算財政撥款收入3165.72 萬元,比2015年決算數增加886.19萬元,增長38.88%;主要原因是一是人员数量变动;二是政策性调整追加经常性经費;三是专項资金增加。政府性基金预算財政撥款收入2505.21 萬元,比2015年決算數增加792.26萬元,增長46.25%;主要原因是體育彩票公益金收入增加;年初財政撥款结转和结余511.83萬元,比2015年決算數減少147.84萬元,下降28.88%,主要原因是加快使用財政資金,2016年初结转的財政撥款资金有所下降。

(二)2016年度財政撥款支出说明

江門市體育局2016年度財政撥款支出合計6182.76萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出3183.33萬元,比2015年決算數增加930.98萬元,增長41.33%;主要原因是一是人员数量变动;二是政策性调整追加经常性经費。政府性基金預算財政撥款支出 2307.84萬元,比2015年決算數增加423.89萬元,增長22.50%;主要原因是增加2016年江门市體育代表团参加广东省第五届运动会经費等支出。年末財政撥款结转和结691.59萬元,比2015年決算數增加175.73萬元,增長34.07%;主要原因是財政資金使用較慢,政府性資金預算用款增加。

分功能科目看,教育支出(類)109.2萬元,主要用于学校公用經費、设备购置和劳务費等支出;文化體育與傳媒支出(類)2246.76萬元,主要用于人員經費、公用經費及运动項目管理支出;社會保障和就業支出(類)497.87萬元,主要用于离退休人员离退休費及生活補助、死亡人员撫恤金;醫療衛生與計劃生育支出(類)184.12萬元,主要用于医疗保险及计生奖励;住房保障支出(類)134.45萬元,主要用于住房公積金及購房補貼;其他支出(類)2318.77萬元,主要用于江门市體育代表团参加广东省第十五届运动会经費、元宝山體育公园经营管理費、重点項目后备人才基地补助等支出。

 

五、2016年度一般公共預算財政撥款支出决算情况说明

(一)一般公共預算財政撥款支出决算总体情况

江門市體育局2016年度一般公共預算財政撥款支出合計 3183.33萬元,占本年支出合計的 46.47%。與2015年相比,增加930.98萬元,增長41.33%

(二)一般公共預算財政撥款支出决算构成情况

江門市體育局2016年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面:教育支出(類)109.20 萬元,占 3.43%;文化體育與傳媒支出(類)2246.76 萬元,占 70.58%;社會保障和就業支出(類)497.87萬元,占15.64 %;醫療衛生與計劃生育支出(類)184.12 萬元,占5.78%;住房保障支出(類)134.45萬元,占4.22%。其他支出(類)10.93萬元,占0.34%

(三)一般公共預算財政撥款支出决算的具体情况

江門市體育局2016年度一般公共預算財政撥款支出3183.33萬元,具体情况如下:

1.教育支出 (類)普通教育(款)22.25萬元,比2015年減少47.71萬元,减少68.20%,主要原因是学校公用經費减少;年初预算0萬元,决算数大于预算数的主要原因是增拨学校公用經費及设备购置費。教育支出 (類)職業教育(款)4.13萬元,比2015年減少72.19萬元,减少94.59%,主要原因是中职教育补助学校公用經費减少;完成年初预算的10.33%,決算數小于預算數的主要原因是編制預算時以2015年支出數爲准,實際支出時以財政局下發數爲准。教育支出 (類)教育費附加安排的支出(款)81.82萬元,比2015年增加79.03萬元,增長2832.62%,主要原因是学校劳务費增加;年初预算0萬元,决算数大于预算数的主要原因是增拨学校劳务費。教育支出(類)其他教育支出(款)1萬元,比2015年減少23.18萬元,主要原因是学校减少人員經費和日用公用經費支出;年初预算0萬元,决算数大于预算数的主要原因是增拨学校人員經費和日用公用經費支出。

2.文化體育與傳媒支出 (類)體育(款)2246.76萬元,比2015年增加859.65萬元,增長61.97%,主要原因是體育训练经費增加;完成年初预算的84.79%,決算數小于預算數的主要原因是編制預算時以2015年支出數爲准,實際支出時以財政局下發數爲准。

3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)477.29萬元,比2015年增加84.36萬元,增長21.47%,主要原因是退休人員增加和政策性調整基數增加;完成年初預算的117.20 %,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和政策性调整追加经費增加支出。社會保障和就業支出 (類)撫恤(款)20.58萬元,比2015年增加9.07萬元,主要原因是有退休人员死亡;年初预算0萬元,决算数大于预算数的主要原因是有退休人员死亡增加支出。

4.醫療衛生與計劃生育支出 (類)醫療保障(款)153.59萬元,比2015年增加16.07萬元,增長11.69%,主要原因是人員變動及政策性調整增加支出;完成年初預算的103.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加及政策性调整追加经費增加支出。醫療衛生與計劃生育支出 (類)計劃生育事務(款)30.54萬元,比2015年增加3.66萬元,增長13.62%,主要原因是政策性調整增加支出;完成年初預算的112.44%,决算数大于预算数的主要原因是政策性调整追加经費时增加支出。

5. 住房保障支出 (類)住房改革支出(款)134.45萬元,比2015年增加12.19萬元,增長9.97%,主要原因是人员数量变动及政策性调整追加经費;完成年初预算的96.97 %,决算数大于预算数的主要原因是人员数量变动及政策性调整追加经費增加支出。

6.其他支出(類)其他支出(款)10.93萬元,比2015年增加10.93萬元。主要原因是電費及其他工資福利支出增加。

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出决算情况说明

江門市體育局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出2365.39萬元,其中:

(一)工資福利支出1370.27萬元,占基本支出的57.93 %主要包括基本工資403.60 萬元、津貼補貼213.99萬元、獎金 48.92萬元、其他社會保障繳費173.67萬元、績效工資477.58 萬元、其他工資福利支出52.51萬元。

(二)商品和服務支出135.51萬元,占基本支出的5.73%主要包括辦公費15.72萬元、水費6.50萬元、電費9.86萬元、邮電費3.54萬元、物業管理費10.36萬元、差旅費10.71萬元、維修(護)費7萬元、公务接待費0.23萬元、专用材料費12.23萬元、劳务費31.14萬元、工会经費2.40萬元、福利費4.27萬元、公務用車运行维護費2.49萬元、其他交通費用12.72萬元、其他商品和服務支出6.35萬元。

(三)對個人和家庭的補助846.84 萬元,占基本支出的35.80 %主要包括離休費11.55萬元、退休費387.07萬元、撫恤金20.58萬元、生活補助8.59萬元、医疗費3.69萬元、助學金0.97萬元、獎勵金18.60萬元、住房公積金120.13萬元、購房補貼14.32萬元、其他對個人和家庭的補助支出261.33萬元。

(四)其他資本性支出12.77萬元,占基本支出的0.54%主要包括辦公設備購置7.27萬元、其他資本性支出5.5萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”经費支出决算情况说明

(一)“三公”经費財政撥款支出决算总体情况说明

江門市體育局2016年度“三公”经費財政撥款支出决算为8.93萬元,完成预算5萬元的178.6%。其中:因公出国(境)費支出决算为4.5萬元,年初预算0萬元;公務用車購置及运行维護費支出决算为4.19萬元,完成预算4.7萬元的89.15%;公务接待費支出决算为0.23萬元,完成预算3萬元的76.67%2016年度“三公”经費支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要,经报请市政府批准,临时增加出国任务。

2015年相比,2016年度三公”经費財政撥款支出决算数比2015年減少0.91萬元,下降9.25%。其中:因公出国(境)費支出决算增加1.72萬元,增長61.65%公務用車購置及运行维護費支出决算减少2.64萬元,下降38.65%公务接待費支出决算增加0.01萬元,增長4.55%因公出国(境)費支出增加的主要原因是根据工作需要,经报请市政府批准,临时增加出国任务;公務用車購置及运行维護費支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八項规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经費开支,全年实际支出比预算有所节约;公务接待費支出增加的主要原因是根据工作需要,招待任务增加。

(二)“三公”经費財政撥款支出决算具体情况说明

2016“三公”经費財政撥款支出决算中,因公出国(境)費4.51萬元,占50.50%;公務用車購置及运行维護費支出4.19萬元,占46.92%;公务接待費支出0.23萬元,占2.58%。具體情況如下:

1.因公出国(境)費支出4.51萬元。全年使用財政撥款安排局机关出国团组1個、累計1人次。開支內容包括:江門市文體僑務友好交流團活動4.51萬元,主要用于出国交通費、住宿費、伙食費等費用;

2.公務用車購置及运行维護費支出4.19萬元,其中:公務用車購置支出为0萬元,2016年公務用車購置数0辆;公務用車运行及维護支出4.19萬元,2016年局機關及下屬2个单位公務用車保有量为8辆,主要用于一般公务活动和體育赛事活动。

3.公务接待費支出0.23萬元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,局機關及下屬2個單位共發生國內接待2次,接待人數共15人。主要包括接待四市三区人员費用。

八、其他重要事項的情况说明

(一)机关运行经費支出情况

2016年本部门机关运行经費支出34.68萬元,比2015年增加15.21萬元,增長78.12%。主要原因是:維修(護)費增加及差旅費增加支出。

(二)政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額566.79萬元,其中:政府采购货物支出364.17萬元、政府采购工程支出85.58萬元、政府采购服务支出117.04萬元。授予中小企业合同金額566.79萬元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金額566.79萬元,占政府采购支出总额的100%

(三)國有資産占用情況

截至20161231日,本部門共有車輛8辆,其中,一般公務用車6輛(用于機要通信、應急工作)、其他用車2辆,其他用车主要是用于體育赛事工作;單位價值50萬元以上通用设备0台(套),單價100萬元以上专用设备0台(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

   1.績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求,我部門組織對2016年度一般公共预算項目支出全面开展绩效自评。其中,一级項目15个,二级項目39個,共涉及資金3586.33萬元,自茩诓盖率达到100%

共组织对“元宝山體育公园经营管理費”等1个項目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出157.65萬元。从评价情况来看,元宝山體育公园经营管理費項目支出绩效情况较为理想,达到了項目申请时设定的各項绩效目标。

 

第四部分 名詞解釋

为便于社会公众的理解,各部门需对公開内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名詞解釋供参考,各部门可以根据公開内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、財政撥款收入:指财政当年拨付的资金事業收入。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本级財政撥款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事业单位在用当年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工項目结余资金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出這外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”经費:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经費包括因公出国(境)費、公務用車購置及运行費和公务接待費。(1)因公出国(境)費,指单位工作人员公务出国(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、杂費、培训費等支出。(2)公務用車購置及运行費,指单位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、过路过桥費、保险費、安全奖励費用等支出。公務用車指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公務用車和执法执勤用车。(3)公务接待費,指单位按规定开支的各類公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经費:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各項资金,包括办公及印刷費、邮電費、差旅費、会议費、福利費、日常維修費、专項材料及一般设备购置費、办公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車运行维護費以及其他費用。

十四、一般公共服务支出(類)人大事务(款):反映各级人民代表大会的支出。(各部门根据本部门实际使用的款级功能分類科目进行解释)

 

相關附件:附件1:2016年部門決算批複表格(表1-7).XLSX

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