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2018年度江門市體育局預算公开
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来源: 江門市體育局     发布日期:2018.02.12


2018年度江門市體育局預算公开

 

目錄

第一部分 2018年江門市體育局預算基本情况说明…… X

第二部分 2018年江門市體育局部門預算報表………… X

第三部分 名稱解釋……………………………………… X

 

第一部分  2018年江門市體育局預算基本情况说明

 

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

江門市體育局是主管全市體育工作的职能部门。主要职能:贯彻执行国家、省有关部门體育工作的方针、政策和法规,研究拟订體育工作的发展规划、目标和年度计划,并组织实施,发展體育市场,指导和推动體育体质改革的职能部门。部门内设机构4個,具體包括:辦公室、群體科、經濟科、青少年和競技體育科。

納入部門預算編制有下屬2個事業單位,包括:(1)江門市體育運動學校,副處級單位,財政核撥事業單位;(2)江門市體育場館管理中心,正科級單位,公益兩類事業單位。

(二)人員構成情況

江門市體育局编制17人,在編在職實有人數15人,其他人員2人(含機關雇員2人),離退休24人;下屬事業單位編制114名,在編在職實有人數106人,其他人員30人(含編外人員30人),離退休37人。

(三)預算年度的主要工作任務

主要開展工作包括:根據第十五屆省運會規劃,啓動新周期訓練工作;組織參加各項競賽及大型活動;推動體育項目進校園;開展全民健身活動工作;加大全民健身場地、體育設施建設;加強社會體育指導員隊伍建設。

二、收入預算說明

2018年部門收入預算6985.02萬元,比上年增加802.27萬元,增加原因是:增撥體育場館維修管理經費。其中:一般公共預算收入3201.92萬元,占45.84%;基金預算收入2426.50萬元,占34.74%;專款專用資金收入35萬元,占0.5%;其他收入150.20萬元,占2.15%;上級補助收入581.60萬元,占8.33%;上年結轉結余374.8萬元,占5.37%。

三、支出預算說明

(一)支出總體情況

2018年部門支出預算6985.02萬元,其中本年支出6985.02萬元,占100%,比上年增加802.27万元,增加原因是:體育场馆日久失修,需要增加经费修缮體育场馆。包括:教育(类)支出48萬元,占0.69%;文化體育与传媒(类)支出3205.75萬元,占45.89%;社会保障和就业(类)支出511.52萬元,占7.32%;医疗卫生与计划生育(类)支出229.42萬元,占3.28%;城乡社区(类)支出600萬元,占8.59%;住房保障(类)支出196.82萬元,占2.82%;其他支出(类)支出2193.50萬元,占31.4%。

(二)一般公共預算和基金預算支出情況

2018年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共5628.42萬元。其中:

基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)2652.91萬元,比上年增加378.59萬元,增加原因是:薪資提高。

項目支出預算4332.11萬元,比上年增加423.68萬元,增加原因是:體育場館日久失修,需要增加經費修繕體育場館。主要支出項目有:大型修繕734萬元;國民體質監測經費40萬元;青少年俱樂部補助經費201萬元;全民健身活動經費407.5萬元;人員補助經費76.41萬元;市直中等職業學校免學費補助48萬元;體校學生夥食費補助300萬元;體育場館維護管理支出680萬元;體育競賽經費749.8萬元;體育推廣經費444萬元;元寶山體育公園維護管理經費160萬元;運動項目管理32.8萬元;專項業務支出458.6萬元。

四、“三公”經費預算說明

2018年江門市體育局(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”經費)支出合計3.3萬元。

(一)因公出國(境)經費支出0萬元。

)公務用車購置運行維護支出3萬元,主要包括公務用車的車輛保險費、車船稅、油費等運行費用。

)公務接待費支出0.3萬元,主要包括公務接待的費用支出。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是2018“三公”經費支出預算合計3.3萬元,與上年預算數持平。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

2018年本部門機關運行經費支出預算77.40萬元,比上年減少10.28萬元,減少原因是:日常辦公費用減少。包括:辦公費5.1万元;福利费5.478万元;差旅费4万元;会议费2万元;工会经费8.5万元;手续费0.23万元;印刷费0.1万元;水费1.5万元;邮电费3.4万元;维修(护)费4万元;培训费2.1万元;公务接待费0.3万元;公务用车运行维护费4.5万元;其他商品和服务支出5.87万元;其他交通费用15.932万元;税金及附加费用14.4萬元。

(二)政府采購情況。

2018年本部門政府采購預算總額821.05萬元,其中:政府采購貨物預算 82萬元、政府采購工程預算670萬元、政府采購服務預算69.05萬元。

六、國有資産占有使用情況

截至201829日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛(用于機要通信、應急工作)、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

2018年本部門預算安排購置一般公務用車0辆,單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

七、績效目標設置情況。

2018年本部門項目績效目標實現全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款3201.92萬元。

 

 

第二部分  2018年江門市體育局部門預算報表

預算01表:收支預算总表

預算02表:收入預算总表

預算03表:支出預算总表(按科目)

預算04表:财政拨款收支預算总表

預算05表:一般公共預算拨款支出表

預算06表:一般公共預算基本支出表(经济分类)

預算07表:政府性基金支出預算表

預算08表:专款专用支出預算表

預算09表:财政拨款三公经费預算表

預算10表:項目支出預算表

預算11表:行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表

預算12表:政府采购預算表

 

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、专款专用资金收入等。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資産出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出這外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費:按照党中央、国务院有关文件及部门預算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公務用車購置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、機關運行經費:指爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 


相關附件:2018江門市體育局部门預算公开附件(1)
2018年江門市體育局部门預算

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