手机永利娱乐平台

最新公告
江門市體育局2017年部门决算公開
分享到:0
来源: 江门體育局     发布日期:2018.10.10

 

 

 

 

 


目       录

 

第一部分    江門市體育局 概况

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分    江門市體育局 年部门决算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分    江門市體育局 年部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分    江門市體育局 概况

(一)部門主要職責

    江門市體育局是主管全市體育工作的职能部门。主要职能:貫徹執行國家、省有關部門體育工作的方針、政策和法規;研究擬定體育工作的發展規劃、目標和年度計劃並組織實施;發展體育市場,指導和推動體育體制改革。

 

(二)部門決算單位構成

    按照部门决算编报要求,纳入江門市體育局2017年部门决算编报范围的单位共3个,包括局本级和下属2个预算单位(江門市體育運動學校和江門市體育場館管理中心)。

 


第二部分    江門市體育局2017 年部门决算表

 

收入支出決算總表






公開01表

部門: 江門市體育局


單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

栏    次


1

栏    次


2

一、財政撥款收入

1

6154.59

一、一般公共服務支出

26

0.00

二、上級補助收入

2

130.93

二、外交支出

27

0.00

三、事業收入

3

285.07

三、國防支出

28

0.00

四、經營收入

4

0.00

四、公共安全支出

29

0.00

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

30

141.38

六、其他收入

6

396.65

六、科學技術支出

31

0.00


7


七、文化體育與傳媒支出

32

3109.71


8


八、社會保障和就業支出

33

748.87


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

34

216.83


10


十、節能環保支出

35

0.00


11


十一、城鄉社區支出

36

300


12


十二、農林水支出

37

0.00


13


十三、交通運輸支出

38

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

39

0.00


15


十五、商業服務業等支出

40

0.00


16


十六、金融支出

41

0.00


17


十七、援助其他地區支出

42

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

43

0.00


19


十九、住房保障支出

44

175.84


20


二十、糧油物資儲備支出

45

0.00


21


二十一、其他支出

46

2418.21

本年收入合計

22

6967.23

本年支出合計

47

7110.84

用事業基金彌補收支差額

23

129.5

結余分配

48

0.00

年初結轉和結余

24

825.95

年末結轉和結余

49

811.85

總計

25

7922.69

總計

50

7922.69

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。

 

收入決算表


公開02表

部門: 江門市體育局      

單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 合計

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

發展與改革事務

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他發展與改革事務支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

紀檢監察事務

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他紀檢監察事務支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20135

對外聯絡事務

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013599

其他對外聯絡事務支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

檢察

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040401

行政運行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

一般行政管理事務

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040404

查辦和預防職務犯罪

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040405

公訴和審判監督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040406

偵查監督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040409

兩房建設

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040499

其他檢察支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20405

法院

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040501

行政運行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040502

一般行政管理事務

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040504

案件審判

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040506

兩庭建設

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040599

其他法院支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

141.38

  141.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

39.01

39.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小學教育

10.46

10.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

 初中教育

28.55

28.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

職業教育

4.34

4.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

中專教育

4.34

4.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050701

特殊學校教育

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育費附加安排的支出

97.03

97.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育費附加安排的支出

97.03

97.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化體育與傳媒支出

2926.52

2220.82

105.93

203.12

0.00

0.00

396.65

20703

體育

2876.52

2170.82

105.93

203.12

0.00

0.00

396.65

2070301

行政運行

366.02

361.59

0.00

0.00

0.00

0.00

4.43

2070304

運動項目管理

1901.39

1491.12

0.00

36.85

0.00

0.00

373.42

2070306

體育训练

164.84

164.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

體育场馆

397.68

124.67

105.93

166.27

0.00

0.00

0.80

2070308

群众體育

9.65

9.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070399

其他體育支出

36.95

18.95

0.00

0.00

0.00

0.00

18.00

20799

其他文化體育與傳媒支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化體育與傳媒支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

748.87

711.71

0.00

37.16

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

742.62

705.46

0.00

37.16

0.00

0.00

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

258.11

258.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事業單位離退休

309.61

272.45

0.00

37.16

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

126.10

126.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

48.80

48.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然災害生活補助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081503

自然災害災後重建補助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

217.78

190.55

0.00

27.24

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

44.64

36.72

0.00

7.92

0.00

0.00

0.00

2100799

 其他計劃生育事務支出

44.64

36.72

0.000.00

7.92

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

173.14

153.83

0.00

19.32

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

42.94

42.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業單位醫療

130.20

110.89

0.00

19.32

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業單位醫療支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基礎設施配套費安排的支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

175.84

158.29

0.00

17.54

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

175.84

158.29

0.00

17.54

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

148.34

137.18

0.00

11.15

0.00

0.00

0.00

2210203

購房補貼

27.50

21.11

0.00

6.39

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2456.84

2431.84

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

2456.84

2431.84

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于體育事业的彩票公益金支出

2456.84

2431.84

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

支出決算表

公開03表

部門: 江門市體育局

單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

 合計

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

發展與改革事務

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他發展與改革事務支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

紀檢監察事務

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他紀檢監察事務支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

檢察

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040401

行政運行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

一般行政管理事務

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040403

機關服務

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040404

查辦和預防職務犯罪

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040405

公訴和審判監督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040406

偵查監督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040407

執行監督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040408

控告申訴

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040409

兩房建設

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20405

法院

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040501

行政運行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040502

一般行政管理事務

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040504

案件審判

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040505

案件執行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040506

兩庭建設

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040599

其他法院支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

141.38

141.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

39.01

39.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小學教育

10.46

10.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

28.55

28.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

職業教育

4.34

4.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

中專教育

4.34

4.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20507

 特殊教育

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050701

特殊學校教育

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

高等職業教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050399

其他職業教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育費附加安排的支出

97.03

97.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育費附加安排的支出

97.03

97.03

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學技術支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20602

基礎研究

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060203

自然科學基金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

應用研究

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060302

社會公益研究

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技術研究與開發

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060403

产业技術研究與開發

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技條件與服務

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060502

技術創新服務體系

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060503

科技條件專項

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科學技術普及

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060703

青少年科技活動

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化體育與傳媒支出

3109.71

2022.09

1087.63

0.00

0.00

0.00

20703

體育

3059.71

2022.09

1037.63

0.00

0.00

0.00

2070301

行政運行

362.54

362.19

0.35

0.00

0.00

0.00

2070304

運動項目管理

2005.45

1355.04

650.41

0.00

0.00

0.00

2070306

體育训练

164.84

0.00

164.84

0.00

0.00

0.00

2070307

體育场馆

461.03

304.87

156.16

0.00

0.00

0.00

2070308

群众體育

9.65

0.00

9.65

0.00

0.00

0.00

2070399

其他體育支出

56.20

0.00

56.20

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化體育與傳媒支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化體育與傳媒支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

748.87

743.27

5.6

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

742.62

742.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

258.11

258.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事業單位離退休

309.61

309.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

126.10

126.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

48.80

48.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然災害生活救助

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2081503

自然災害災後重建補助

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

1.25

0.65

0.60

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社會保障和就業支出

1.25

0.65

0.60

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

216.83

216.83

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

44.64

44.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他計劃生育事務支出

44.64

44.64

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

172.19

172.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

41.98

41.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業單位醫療

130.20

130.20

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基礎設施配套費安排的支出

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

水資源節約管理與保護

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶貧支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

175.84

175.84

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

175.84

175.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

148.34

148.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購房補貼

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2418.21

0.00

2418.21

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

2418.21

0.00

2418.21

0.00

0.00

0.00

2296003

用于體育事业的彩票公益金支出

2418.21

0.00

2418.21

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


 

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門: 江門市體育局

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

3422.75

一、一般公共服務支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

2731.84

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00


3


三、國防支出

31

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

33

141.38

141.38

0.00


6


六、科學技術支出

34

0.00

0.00

0.00


7


七、文化體育與傳媒支出

35

2228.83

2228.83

0.00


8


八、社會保障和就業支出

36

711.71

711.71

0.00


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

37

189.59

189.59

0.00


10


十、節能環保支出

38

0.00

0.00

0.00


11


十一、城鄉社區支出

39

300.00

0.00

300.00


12


十二、農林水支出

40

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通運輸支出

41

0.00

0.00

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00


15


十五、商業服務業等支出

43

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地區支出

45

0.00

0.00

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

46

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

47

158.29

158.29

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

48

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

49

2396.23

0.00

2396.23


22


二十二、債務還本支出

50

0.00

0.00

0.00


23


二十三、債務付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

6154.59

本年支出合計

52

6126.04

3429.81

2696.23

年初財政撥款結轉和結余

25

691.49

年末結轉和結余

53

720.04

4.63

715.41

      一般公共預算財政撥款

26

11.69


54




        政府性基金預算財政撥款

27

679.80


55




總計

28

6846.08

總計

56

6846.08

3434.44

3411.64










注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


 

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門: 江門市體育局

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出 

項目支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

0.00

0.00

0.00

20104

發展與改革事務

0.00

0.00

0.00

2010499

其他發展與改革事務支出

0.00

0.00

0.00

20111

紀檢監察事務

0.00

0.00

0.00

2011199

其他紀檢監察事務支出

0.00

0.00

0.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

0.00

0.00

0.00

2013199

其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

20404

檢察

0.00

0.00

0.00

2040401

行政運行

0.00

0.00

0.00

2040402

一般行政管理事務

0.00

0.00

0.00

2040404

查辦和預防職務犯罪

0.00

0.00

0.00

2040405

公訴和審判監督

0.00

0.00

0.00

2040406

偵查監督

0.00

0.00

0.00

2040407

執行監督

0.00

0.00

0.00

2040408

控告申訴

0.00

0.00

0.00

2040409

兩房建設

0.00

0.00

0.00

2040499

其他檢察支出

0.00

0.00

0.00

20405

法院

0.00

0.00

0.00

2040501

行政運行

0.00

0.00

0.00

2040502

一般行政管理事務

0.00

0.00

0.00

2040504

案件審判

0.00

0.00

0.00

2040505

案件執行

0.00

0.00

0.00

2040506

兩庭建設

0.00

0.00

0.00

2040599

其他法院支出

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

141.38

141.38

0.00

20502

 普通教育

39.01

39.01

0.00

2050202

   小學教育

10.46

10.46

0.00

2050203

   初中教育

28.55

28.55

0.00

20503

職業教育

4.34

4.34

0.00

2050302

中專教育

4.34

4.34

0.00

20507

特殊教育

1.00

1.00

0.00

2050701

特殊學校教育

1.00

1.00

0.00

20509

教育費附加安排的支出

97.03

97.03

0.00

2050999

其他教育費附加安排的支出

97.03

97.03

0.00

206

科學技術支出

0.00

0.00

0.00

20602

基礎研究

0.00

0.00

0.00

2060203

自然科學基金

0.00

0.00

0.00

20603

應用研究

0.00

0.00

0.00

2060302

社會公益研究

0.00

0.00

0.00

20604

技術研究與開發

0.00

0.00

0.00

2060403

产业技術研究與開發

0.00

0.00

0.00

20605

科技條件與服務

0.00

0.00

0.00

2060502

技術創新服務體系

0.00

0.00

0.00

2060503

科技條件專項

0.00

0.00

0.00

207

文化體育與傳媒支出

2228.83

1613.17

615.66

20703

體育

2178.83

1613.17

565.66

2070301

行政運行

360.47

360.12

0.35

2070304

 運動項目管理

1491.12

1140.71

350.41

2070306

 體育训练

164.84

0.00

164.84

2070307

 體育场馆

132.21

112.35

19.86

2070308

 群众體育

9.65

0.00

9.65

2070399

 其他體育中出

20.54

0.00

20.54

20799

其他文化體育與傳媒支出

50.00

0.00

50.00

2079999

其他文化體育與傳媒支出

50.00

0.00

50.00

208

社會保障和就業支出

711.71

706.11

5.6

20805

行政事業單位離退休

705.46

705.46

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

258.11

258.11

0.00

2080502

事業單位離退休

272.45

272.45

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

126.10

126.10

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

48.80

48.80

0.00

20815

自然災害生活救助

5.00

0.00

5.00

2081503

 自然災害災後重建補助

5.00

0.00

5.00

20899

其他社會保障和就業支出

1.25

0.65

0.60

2089901

其他社會保障和就業支出

1.25

0.65

0.60

210

醫療衛生與計劃生育支出

189.59

189.59

0.00

21007

計劃生育事務

36.72

36.72

0.00

2100799

其他計劃生育事務支出

36.72

36.72

0.00

21011

行政事業單位醫療

152.87

152.87

0.00

2101101

行政單位醫療

41.98

41.98

0.00

2101102

事業單位醫療

110.89

110.89

0.00

221

住房保障支出

158.29

158.29

0.00

22102

住房改革支出

158.29

158.29

0.00

2210201

住房公積金

137.18

137.18

0.00

2210203

購房補貼

21.11

21.11

0.00

215

資源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

21505

工業和信息産業監管

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工業和信息産業監管支出

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款实际支出情况。


 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門: 江門市體育局

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類
   科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類
   科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

1750.62

302

商品和服務支出

148.27

30101

  基本工資

519.97

30201

  辦公費

12.6

30102

  津貼補貼

240.41

30202

  印刷費

0.00

30103

  獎金

40.69

30203

  咨詢費

0.00

30104

  其他社會保障繳費

160.89

30204

  手續費

0.00

30106

  夥食補助費

0.00

30205

  水費

22.30

30107

  績效工資

558.08

30206

  電費

38.12

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

126.10

30207

  邮電費

3.03

30109

  職業年金繳費

48.80

30208

  取暖費

0.00

30199

  其他工資福利支出

55.68

30209

  物業管理費

6.08

303

對個人和家庭的補助

873.08

30211

  差旅費

3.65

30301

  離休費

11.50

30212

  因公出國(境)費用

0.00

30302

  退休費

430.10

30213

  維修(護)費

10.05

30303

  退職(役)費

0.00

30214

  租賃費

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30215

  會議費

0.00

30305

  生活補助

9.73

30216

  培訓費

1.95

30306

  救濟費

0.00

30217

  公務接待費

0.00

30307

  醫療費

0.86

30218

  專用材料費

13.26

30308

  助學金

0.73

30224

  被裝購置費

0.00

30309

  獎勵金

6.3

30225

  專用燃料費

0.00

30310

  生産補貼

0.00

30226

  勞務費

3

30311

  住房公積金

137.18

30227

  委托業務費

2.73

30312

  提租補貼

0.00

30228

  工會經費

2.40

30313

  購房補貼

21.11

30229

  福利費

4.45

30314

  采暖補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

2.44

30315

  物業服務補貼

0.00

30239

  其他交通費用

14.25

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

255.57

30240

  稅金及附加費用

0.00




30299

  其他商品和服務支出

7.97




310

其他資本性支出

36.58




31001

  房屋建築物購建

0.00




31002

  辦公設備購置

1.76




31003

  專用設備購置

0.00




31005

  基礎設施建設

0.00




31006

  大型修繕

0.00




31007

  信息網絡及軟件購置更新

28.00




31008

  物資儲備

0.00




31009

  土地補償

0.00




31010

  安置補助

0.00




31011

  地上附著物和青苗補償

0.00




31012

  拆遷補償

0.00 




31013

  公務用車購置

0.00 




31019

  其他交通工具購置

0.00 




31020

  産權參股

0.00 




31099

  其他資本性支出

6.82 




304

對企事業單位的補貼

0.00 




30401

  企業政策性補貼

0.00 




30402

  事業單位補貼

0.00 




30403

  財政貼息

0.00 




30499

  其他對企事業單位的補貼

0.00 




307

債務利息支出

0.00 




30701

  國內債務付息

0.00 




30707

  國外債務付息

0.00 




399

其他支出

0.00 




39906

  贈與

0.00 


人員經費合計

2623.70


公用經費合計

184.85








注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款基本支出明细情况。


 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

部門: 江門市體育局

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
   購置費

公務用車
   運行費

小計

公務用車
   購置費

公務用車
   運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.3

0.00

0.00

0.00

3

0.3

2.44

0.00

0.00

0.00

2.44

0.00














注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”經費支出情况。其中,預算數为“三公”經費年初預算數,決算數是包括当年一般公共預算財政撥款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門: 江門市體育局

單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

 合計

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水庫移民後期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082299

其他大中型水庫移民後期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

0.00

300.00

0.00

0.00

300.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专項债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆遷補償支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出

0.00

300

0.00

0.00

300

0.00

2121399

其他城市基礎設施配套費安排的支出

0.00

300

0.00

0.00

300

0.00

229

其他支出

679.8

2431.84

0.00

0.00

2396.23

715.41

22908

彩票發行銷售機構業務費安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290805

體育彩票销售机构的业务费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290808

彩票市場調控資金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于體育事业的彩票公益金支出

679.8

2431.84

0.00

0.00

2396.23

715.41

注:本表反映部门本年度政府性基金预算財政撥款收入、支出及结转结余情况。


第三部分    江門市體育局2017 年部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

 江門市體育局2017 年度總收入 7922.69 萬元,其中本年收入 6967.23 萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入 6154.59 萬元, 比上年決算數增加483.66萬元,增长8.53%。主要变动情况:一是人员数量变动,二是政策性调整追加经常性经费,三是专項资金增加

2.上級補助收入 130.93 萬元, 比上年決算數增加130.93萬元,增长100%。主要变动情况:省级追加经费

3.事業收入 285.07 萬元, 比上年決算數增加10.31萬元,增长3.75%。主要变动情况:體育场馆创收

4.經營收入 0 萬元, 与上年決算數持平。

5.其他收入 396.65 萬元, 比上年決算數减少292.62萬元,下降42.45%。主要变动情况:其他单位拨款减少

(二)年度支出總體情況

 江門市體育局2017 年度總支出 7922.69 萬元,其中本年支出 7110.84 萬元。具體情況如下:

1.基本支出 3299.40 萬元, 比上年決算數增加309.56萬元,增长10.35%,主要变动情况:社會保障和就業支出增加,政策性调整追加离退休人员退休費。

2.項目支出 3811.44 萬元, 比上年決算數减少48.62萬元,下降1.26%,主要变动情况:運動項目管理经费较少。

3.上繳上級支出 0 萬元, 与上年決算數持平

4.經營支出 0 萬元, 与上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出 0 萬元, 与上年決算數持平。

二、 2017 年度財政撥款收入支出总表说明

(一) 2017 年度財政撥款收入说明

 江門市體育局2017 年度財政撥款收入合計 6154.59 萬元。其中:一般公共预算財政撥款收入 3422.75 萬元,比上年決算數 增加257.03 萬元, 增长8.12%;主要变动情况:政策性调整人員經費增加 ;政府性基金预算財政撥款收入 2731.84 萬元,比上年決算數 增加226.63 萬元, 增长9.05%;主要变动情况:专項资金增加。

(二) 2017 年度財政撥款支出說明

 江門市體育局2017 年度财政拨款支出合計 6126.04 萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出 3429.81 萬元,比年初預算數 增加722.28 萬元, 增长26.68%;主要变动情况:人員經費增加 ;政府性基金預算財政撥款支出 2696.23 萬元,比年初預算數 增加896.23 萬元, 增長49.79%;主要變動情況:追加了古驿道、網球訓練經費等。

三、 2017 年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

 江門市體育局2017 年度“三公”經費財政撥款支出決算爲 2.44 萬元,完成预算 3.3 萬元的 73.94% 。其中:因公出國(境)費支出决算为 0 萬元,完成预算 0 萬元的 100% ;公務用車購置及運行費支出决算为 2.44 萬元,完成预算 3 萬元的 81.33% ;公務接待費支出决算为 0 萬元,完成预算 0.3 萬元的 0%

 2017 年度“三公”經費支出決算 小于 預算數的主要情况: 认真贯彻落实中央“八項规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”經費开支,全年实际支出比预算有所节约。

與上年相比, 2017 年度三公”经费财政拨款支出決算數比上年 減少6.49 萬元, 下降72.68% 。其中:因公出國(境)費支出决算 减少4.51萬元,下降100% 公務用車購置及運行費支出决算 减少1.75萬元,下降41.77% 公務接待費支出决算 减少0.23萬元,下降100% 因公出國(境)費支出减少的主要情况:2017年没有外事活动;公務用車購置及運行費支出减少的主要情况:厉行节约;公務接待費支出减少的主要情况:2017年没有公务接待工作安排。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

 2017 “三公”經費财政拨款支出决算中,因公出國(境)費 0 萬元,占 0% ;公務用車購置及運行費支出 2.44萬元,占0.07% ;公務接待費支出 0萬元,占0% 。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排 局機關及下屬單位2 個單位出國團組 0 個、累計  0 人次。開支內容包括:

 

2.公務用車購置及运行维护费支出 2.44 萬元,其中:公務用車購置支出为 0 萬元, 2017 年公務用車購置数 0 辆。公務用車运行及维护支出 2.44 萬元,  2017年局机关及下属2个单位 公務用車保有量为 5 輛,主要用于 一般公务活动和體育赛事活动。

 

3.公務接待費支出 0 萬元,主要用于

  2017年,機關及下屬2個單位 共接待國外來訪團組 0 個,來訪外賓 0 人次;發生國內接待 0 次,接待人數共 0 人, 主要包括:無。

四、其他重要事項的情况说明

(一)機關運行經費支出情況

 2017 年本部門機關運行經費支出 100.99 萬元,比上年 增加66.31 萬元, 增长191.21%  主要增減變動情況是: 差旅費及水電費增加。

 

(二)政府采購支出情況說明

 2017 年本部門政府采購支出總額 755.72 萬元,其中:政府采购货物支出 519.51 萬元、政府采購工程支出 30.52 萬元、政府采購服務支出 205.69 萬元。 授予中小企业合同金額755.72萬元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金額755.72萬元,占政府采购支出总额的100%。

(三)國有資産占用情況

截至 2017 年12月31日,本部門共有車輛 5 輛,其中, 一般公務用車5辆,主要是用于一般公务活动及體育赛事工作。 單位價值50萬元以上通用設備 0 台(套),單價100萬元以上專用設備 0  台(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。 根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对7个一般公共预算項目支出开展绩效自评,共涉及资金621.26萬元,占一般公共预算項目支出总额的100%;组织对29个政府性基金预算項目开展绩效自评,共涉及资金2696.23萬元,占政府性基金预算項目支出总额的100%。

 

以部门为主体开展的項目绩效评价报告。 良好完成績效目標。


第四部分  名词解释

 財政撥款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金财政拨款。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事业单位在用当年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配:指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化無法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、夥食補助費、杂费、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指单位公務用車購置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公務接待費,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

機關運行經費:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各項资金,包括办公及印刷費、邮電費、差旅費、會議費、福利費、日常维修费、专項材料及一般设备購置費、办公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他费用。 



一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07

部門: 江門市體育局

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.3

0.00

0.00

0.00

3

0.3

2.44

0.00

0.00

0.00

2.44

0.00


注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”經費支出情况。其中,預算數为“三公”經費年初預算數,決算數是包括当年一般公共預算財政撥款和以前年度结转资金安排的实际支出。




相關附件:江門市體育局2017年财政拨款“三公”經費决算表
江門市體育局2017年部门决算

主办单位:江門市體育局     地址:广东省江门市跃进路100号之一體育场内    邮政编码:529000     传真:0750-3270846
江門市體育局 版权所有    本网站为中国江门政务之窗(粵ICP備14002492號)網站群屬下的子站
持术支持:江门市五邑信息工程咨询监理有限公司    电话:3385006   網站地圖
粵公網安備:44070302000670   網站標識碼:4407000050